楚雄州公共资源交易中心2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、“三公”经费预算情况
七、政府采购预算情况
八、基本支出预算变动的主要原因
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家和省、州有关的法律法规及公共资源交易的相关规则，制定交易市场管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；依法受理各类发包申请或委托；负责建立公共资源交易信息平台，收集、存储和发布公共资源交易信息；负责提供公共资源交易技术咨询服务；负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉；负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。
（二）<![endif]>机构设置情况
楚雄州公共资源交易中心于2011年7月1日建成并投入运行，为副处级单位，我中心内设4个科室，分别为综合服务科、工程建设交易服务科、政府采购交易服务科和土地矿业权及产权交易服务科。
（三）<![endif]>重点工作概述
2017年，在州政务服务管理局的正确领导和各部门的关心支持下，州公共资源交易中心紧紧围绕公开交易、公平竞争、公正办事的总体要求，立足实际、勇于担当、敢于创新、奋勇争先，全力做好公共资源交易各项工作，从源头上遏制腐败，切实提升公共资源交易服务水平，各项工作成效明显。全年，州公共资源交易中心共组织工程建设招标、政府采购、医疗设备和器械采购、土地矿业权及产权交易等交易项目396个，实现交易额405344.17万元，其中工程建设招标、政府采购及医疗设备和器械采购实现交易额403747.21万元，通过招标采购节约资金15721.64万元，节约率为3.75%；土地、矿业权、产权及罚没财物交易项目15个，实现交易额1596.96万元，增加收益金277.48万元，收益率为21.03%。全州共组织电子化交易项目615个，其中工程建设项目247个，政府采购项目368个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入402.74万元，其中：一般公共预算402.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入402.74万元，其中：本年收入402.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.74万元（本级财力402.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出402.74万元。本级财力安排支出402.74万元，其中：基本支出402.74万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。
专项业务经费安排100.00万元，具体是： 1.中餐误餐补助13.70万元;2.政府购买服务43.00万元;3.交易中心大厅及各开评标运行维护费26.82万元;4.服装费6.48万元;5.楚雄州公共资源交易中心专家咨询及专家会务费10.00万。
（一）<![endif]>本级财力支出按功能科目分类情况
主要用于：2080504 未归口管理的行政单位离退休4.49万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.13万元;2101101 行政单位医疗18.25万元;2120101 行政运行232.72万元;2120102 一般行政管理事务100.00万元;2210201 住房公积金21.15万。
（二）<![endif]>本级财力支出按经济科目分类情况
主要用于：基本支出402.74万元，其中： 30101 基本工资65.20万元; 30102 津贴补贴46.23万元; 30103 奖金10.23万元; 30107 绩效工资69.49万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费26.13万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费11.76万元; 30111 公务员医疗补助缴费5.74万元; 3011201 工伤保险0.80万元; 3011299 其他社会保障缴费3.15万元; 30113 住房公积金21.15万元; 30199 其他工资福利支出6.44万元; 30201 办公费23.96万元; 30204 手续费0.06万元; 30205 水费2.50万元; 30211 差旅费8.00万元; 30213 维修（护）费4.80万元; 30216 培训费4.50万元; 30217 公务接待费1.80万元; 30226 劳务费53.00万元; 30228 工会经费5.00万元; 30231 公务用车运行维护费5.00万元; 3023901 公务交通补贴0.12万元; 3023999 其他交通费用0.21万元; 30299 其他商品和服务支出9.40万元; 30302 退休费4.37万元; 30305 生活补助13.70万。
项目支出0.00万元，其中：。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付资金。
六、“三公”经费预算情况
楚雄州公共资源交易中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排6.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费1.8万元。2018年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元比2017年财政拨款预算数11.8万元减少5万元，减少的原因主要为我单位加强公务用车管理，严格执行公务用车使用审批手续，减少公务用运行维护费。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。我单位2018年无公出国（境）费预算，以前年度也无公出国（境）费预算。
2.公务用车购置及运行维护费。2018年度公务用车购置及运行维护费预算5万元，其中：购置费0.00万元，运行维护费5万元，主要用于保障单位公务活动等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算数10万元相比减少5万元，减少的原因主要为我单位加强公务用车管理，严格执行公务用车使用审批手续，减少公务用运行维护费。本次公开2017年度预算数与2017年“三公”经费预算情况说明中预算数不符的原因主要是财政部门统计口径不一致形成。
3.公务接待费。2017年公务接待费预算1.8万元，与2017年预算数相比无变化，在工作中，我中心将严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，确保公务接待费逐年递减。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7万元，具体为：办公用纸采购1万元，中心工作人员服装6.48万元。
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算402.74万元，比2017年基本支出预算255.29万元增加147.45万元，增长57.76%，增加的原因主要为：政策性增资增加支出，财政提高预算单位人员公用经费额度，2018年度将原来的项目支出调整到基本支出的专项业务经费安排。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算0万元，比2017年项目支出预算146.64万元减少146.64万元，减少的主要原因为：2018年度将原来的项目支出调整到基本支出的专项业务经费安排。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
我单位2018年度机关运行经费预算总额118.35万元，其中：办公费：23.96万元，手续费：0.06万元，水费：2.5万元，差旅费：8万元，维修（护）费：4.8万元，培训费：4.5万元，公务接待费：1.8万元，劳务费：53万元，工会经费：5万元，公务用车运行维护费： 5万元，其他交通费用：0.33万元，其他商品和服务支出：9.4万元。
（三）<![endif]>国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我单位资产总额853.66万元，其中：流动资产48.47万元，固定资产805.19万元。固定资产中，办公用房1600平方米，价值271.05万元；车辆2辆，价值73.79万元；办公用设备、家具460.35万元。
楚雄州公共资源交易中心
2018年1月30日
